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問(wèn)題已解決
老師好：建筑公司帶勞務(wù)本月建筑服務(wù)不含稅金額：354047.70元稅額：31864.30元，簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)不含稅金額430336.64元，稅額12910.09元，上期留抵稅額58304.91，增值稅報(bào)表怎么填，謝謝老師
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附表一
354047.7這個(gè)沒(méi)看懂本月開(kāi)的嗎
9%
如果是的話，9%不含稅服務(wù)一欄里面填寫(xiě)354047.7，稅額是自動(dòng)出來(lái)的，
然后3%簡(jiǎn)易計(jì)稅服務(wù)一欄里面填寫(xiě)430336.64
稅額自動(dòng)出來(lái)
表3，
第一列填寫(xiě)9%和3%分別的加稅合計(jì)的收入。
2024 09/12 13:20
84785046 
2024 09/12 13:23
老師354047.7是本月開(kāi)的9各點(diǎn)的不含稅金額附表4怎么填老師有上期留底58304.91
郭老師 
2024 09/12 13:24
手底不應(yīng)該是在主表里面呆著嗎？怎么是副表4？
郭老師
2024 09/12 13:24
上期留底不應(yīng)該是在主表里面嗎？怎么是在表4？
84785046
2024 09/12 13:27
老師表3不是免稅銷(xiāo)售額嗎用填嗎
郭老師
2024 09/12 13:28
不是免稅的，只要服務(wù)類(lèi)的，必須填寫(xiě)第一列。
84785046
2024 09/12 13:28
對(duì)留底自動(dòng)出現(xiàn)在主表，附表4用填嗎
84785046
2024 09/12 13:31
老師我沒(méi)填附表4提交提示這個(gè)你看看
84785046
2024 09/12 13:35
老師您看看這張表
郭老師
2024 09/12 13:35
你去看下上一個(gè)月的申報(bào)表，期末余額附表4里面的，他帶著余額嘛。
84785046
2024 09/12 13:37
好的老師我剛接手的一家公司另外老師附表3只填寫(xiě)第一列嗎
郭老師
2024 09/12 13:41
是的對(duì)的，差額交稅他需要填寫(xiě)后面的
84785046
2024 09/12 13:44
沒(méi)有差額。本月9%沒(méi)有異地預(yù)繳。老師上個(gè)月期末留底報(bào)表是61838.87彈出來(lái)的提示余額怎么是123692.18
84785046
2024 09/12 13:46
老師我想打印上個(gè)月增值稅申報(bào)表怎么打印
郭老師
2024 09/12 13:51
電子稅務(wù)局，我要查詢(xún)。里面有一個(gè)醫(yī)護(hù)室查詢(xún)，然后在這里面找申報(bào)表查詢(xún)，去看一下的。
郭老師
2024 09/12 13:51
一戶(hù)式查詢(xún)
剛才寫(xiě)錯(cuò)了
84785046
2024 09/12 14:01
老師之前的會(huì)計(jì)7月份附表4填錯(cuò)了預(yù)繳123692.18全部抵扣了但是余額他還是123692.18怎么辦改7月份的報(bào)表嗎
郭老師
2024 09/12 14:15
對(duì)的是的，修改七月份的申報(bào)表
84785046
2024 09/12 14:28
老師表3簡(jiǎn)易計(jì)稅有異地預(yù)繳需要填3、4、5、6列的數(shù)嗎
郭老師
2024 09/12 14:36
你好
本期發(fā)生額
和
實(shí)際抵扣金額
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