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老師:我上月暫估 借:工程施工—分包 貸:應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工—分包 這個月沖回的,怎么做分錄呢?

84784983| 提問時間:2024 09/10 18:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你做同樣的分錄,金額寫負數(shù)就可以了
2024 09/10 18:47
84784983
2024 09/11 11:24
老師:我上月做的 借:工程施工—分包? 200萬 ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款 200萬 借:主營業(yè)務(wù)成本200萬 ? ? ?貸:工程施工200萬。 如果這個月寫負數(shù),就是這兩筆分錄都寫負數(shù)嗎?
84784983
2024 09/11 11:26
上個月工程施工結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了,工程施工抵銷了。這個月是不是這樣寫分錄 借:應(yīng)付賬款 ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)成本
宋生老師
2024 09/11 11:29
你好!是的。2筆都做負數(shù) 是要沖減成本
84784983
2024 09/11 11:44
老師:是兩筆都做負數(shù),還是只做: 借:應(yīng)付賬款 ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)成本 因為上月的兩筆分錄工程施工一借一貸已經(jīng)抵銷了。
宋生老師
2024 09/11 11:47
你好,你的工程施工本身也是暫估的,所以也需要沖減了
84784983
2024 09/11 14:38
老師:就這樣2筆都做負數(shù)沖減嗎?
84784983
2024 09/11 14:39
我總覺得上月暫估的兩筆分錄工程施工這塊相互已經(jīng)抵消了
宋生老師
2024 09/11 14:40
你好!是的,這2筆都紅沖
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