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老師 公司7月所屬期產生增值稅 沒錢交稅欠稅 8月所屬期認證發票申報后 留抵稅額大于欠稅 申請了留抵稅額抵欠。 已審批通過 并取得稅局下發的留抵抵欠通知。請教老師 稅局的抵欠通知中的抵欠額如何填增值稅申報表填在哪里 填在幾月所屬期的申報表里 請做過此業務的老師指教
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您好，如果在9月申報8月時抵的，那么在10月身邊9月的時候填報
2024 09/10 14:14
小愛老師 
2024 09/10 14:17
如果在9月申報8月時抵的，那么在10月申報9月的時候填報，填主表30行，本期繳納上期欠稅額
84785030 
2024 09/10 14:42
老師 主表的數是填上的還是填附表帶上去的
小愛老師
2024 09/10 14:45
您好，一般會系統獲取的，但你還得核對，有時還需要手動填寫
84785030
2024 09/10 14:52
老師 也就是說所屬期 ?7月 8月的申報表該怎么填就怎么填 不用改動 只是在9月所屬期申報時把抵減額填在主表那就行唄
小愛老師
2024 09/10 14:55
您好，是的，你在9月申報時抵扣的，就在10月申報時反應在主表30行
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