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您好，混泥土簡易計(jì)稅，一般納稅人；1.如果開了銷項(xiàng)專票如何做賬?2.專票進(jìn)項(xiàng)又如何做賬? 3.那銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)專票都需要做勾選嗎？ 月底銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)需要做稅金結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
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1借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅
2專票的進(jìn)項(xiàng)抵扣不了，直接加稅合計(jì)做賬就可以的。
3勾選平臺(tái)選擇不抵扣勾選
銷項(xiàng)，勾選不了進(jìn)項(xiàng)他抵扣不了。你勾選了之后也得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024 09/07 13:44
郭老師 
2024 09/07 13:45
選擇不抵扣，勾選直接加稅合計(jì)做賬的就不用結(jié)轉(zhuǎn)了，銷項(xiàng)也不用結(jié)轉(zhuǎn)，它是簡易計(jì)稅，直接做支付的就行。
借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅
貸，銀行存款
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