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借應收票據貸以前年度損益調整貸銷項稅，是什么意思
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您好，這個是以前忘記確認收入，調賬的
2024 09/05 14:21
84785002 
2024 09/05 14:24
收承兌匯票500萬，借應收票據500萬，貸應收賬款500萬，后期票據過期，無法收回錢了，那我屬于忘記確認收入嗎
劉艷紅老師 
2024 09/05 14:28
這個分錄的意思是這樣的
84785002
2024 09/05 14:29
確實以前年度收入，貸以前年度損益，貸應交銷項稅
劉艷紅老師
2024 09/05 14:31
是的，這個就是這個意思的
84785002
2024 09/05 14:43
那銷項稅，需要補交？按1%開發票，500萬收入，銷項稅是49504？
劉艷紅老師
2024 09/05 14:46
你們去稅務局更正報表了，是吧
84785002
2024 09/05 14:48
小規模納稅人，8月記收入，往期收入，那幾月份申報啊，24年10月申報7-9月季度嗎？還是去23年重新更正申報
84785002
2024 09/05 14:49
一規模納稅人，確認以前年度收入，貸以前年度損益調整？小規模有以前年度調整這個科目嗎？
劉艷紅老師
2024 09/05 14:50
如果是企業準則有，小企業準則沒有
84785002
2024 09/05 14:52
小規模納稅人，8月記收入，往期收入，那幾月份申報啊，24年10月申報7-9月季度嗎？還是去23年重新更正申報
劉艷紅老師
2024 09/05 14:53
如果是以前的要去更正前面的報表，分錄是這樣做
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