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問題已解決

老師公司取得的專票哪些是不能用于抵扣進項稅額的,好久沒做一般納稅人的賬忘記了

84784961| 提問時間:2024 09/04 15:36
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 福利費招待費都不能抵扣
2024 09/04 15:36
84784961
2024 09/04 15:40
老師其它的都可以抵扣了嗎
樸老師
2024 09/04 15:41
1.用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、勞務、服務、無形資產和不動產。這些項目不屬于增值稅的征稅范圍或享受免稅政策,因此相關的進項稅額不能抵扣。 1.非正常損失的購進貨物,以及相關的勞務和交通運輸服務。這包括因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉爛變質,以及因違反法律法規造成貨物被依法沒收、銷毀等情形。 1.非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物(不包括固定資產)、勞務和交通運輸服務。這些損失與生產經營過程中的正常損耗不同,屬于非正常損失,因此相關的進項稅額不能抵扣。 二、除了上述規定外,還有一些其他情況也不能抵扣進項稅額,例如: 1.購進的旅客運輸服務、貸款服務、餐飲服務、居民日常服務和娛樂服務。這些服務屬于個人消費或集體福利性質,與生產經營無直接關系,因此不能抵扣進項稅額。 1.財政部和國家稅務總局規定的其他情形。這是一項兜底條款,用于涵蓋未來可能出現的新情況和新問題。 綜上所述,增值稅專用發票不能抵扣進項的情況主要包括用于非應稅項目、免征增值稅項目、集體福利或個人消費的購進貨物等;非正常損失的購進貨物及相關勞務和交通運輸服務;以及購進的與生產經營無直接關系的服務等
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