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老師好,公司名下有商務車,對公支付車險5347元,保險公司開票5077元,車船稅360元未開票,要怎么做賬呢。

84784993| 提問時間:2024 09/04 09:59
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!車險支出5347元,發票5077元,差額計入管理費用。車船稅360元,無發票入稅金及附加。賬務處理:借管理費用-車險 270元,貸銀行存款5347元;借稅金及附加,貸銀行存款360元。
2024 09/04 10:01
84784993
2024 09/04 10:07
借:管理費用5077 稅金及附加360 貸銀行5347 這樣的吧,你上面說的都不平
堂堂老師
2024 09/04 10:11
嗯,你說得對,我之前的解釋有點亂。正確的分錄應該是這樣的:借:管理費用5077,稅金及附加360;貸:銀行存款5437。這樣就平衡了。記得檢查一下金額是不是加對了哦。
84784993
2024 09/04 10:13
車般稅能不能直接就一起放管理費用里面呢。
堂堂老師
2024 09/04 10:15
不可以,車船稅需單獨入稅金及附加科目,與管理費用分開,確保會計核算準確。
84784993
2024 09/04 10:16
可以不計提嗎,因為這是上月付款,本月才收到發票
堂堂老師
2024 09/04 10:20
可以不計提。已付款,發票后續到,不做預提處理。待實際支付時再確認成本費用。
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