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問題已解決

關于培訓教育機構的財務每月需要結轉成本嗎

84784970| 提問時間:2024 08/31 18:06
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 有這方面的票,直接入成本就可以了
2024 08/31 18:08
84784970
2024 08/31 18:08
按正常情況下,賬務每月需要算出利潤成本對嗎?
劉艷紅老師
2024 08/31 18:09
是的, 是的,就是這樣的
84784970
2024 08/31 18:11
我遇見一家公司,財務軟件從23年開始未做結算,先報稅后做賬,請問按照教育培訓機構的賬務是否規范處理呢?
劉艷紅老師
2024 08/31 19:36
他能先算出成本,也可以
84784970
2024 08/31 19:55
主要是聽說是半年度算一次成本,所以一直沒有做結算成本,
84784970
2024 08/31 19:56
系統上只有錄入憑證,結轉,折舊這些都沒有
劉艷紅老師
2024 08/31 19:59
意思是他還沒結賬,是吧
84784970
2024 08/31 20:03
對,未做結賬也沒有結轉成本,
劉艷紅老師
2024 08/31 20:06
那他財務報表是怎么申報的呀
84784970
2024 08/31 20:12
當月公司開具的發票金額+當月收到的金額-減去前期收入-未開票收入金額報稅,說是沒有進項,直接這樣報稅,合理合法嗎?
劉艷紅老師
2024 08/31 20:13
沒有成本,那就有利潤了,是不是都交稅了
84784970
2024 08/31 20:15
肯定是有成本的,老師的教學費就是成本錢,但是他們公司稅務直接按照我剛剛說的去報,然后金蝶賬務處理也跟報稅不一致,所以存在問題對吧
劉艷紅老師
2024 08/31 20:17
對呀,這樣查賬怎么辦呀,都是不對的
84784970
2024 08/31 20:18
他們說是對的,因為金蝶系統是按半年度進行結賬的,可是我看從23年9月開始就沒有做結轉,而且金蝶收入跟報稅的也對不上
劉艷紅老師
2024 08/31 20:20
半年這個財務報表也是自已加上去填的吧
84784970
2024 08/31 20:22
按正常培訓機構賬務是不是這樣做事不對的呀
84784970
2024 08/31 20:23
而且他們半年才做一次利潤表
劉艷紅老師
2024 08/31 20:27
財務報表都是季度申報的呀
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