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問(wèn)題已解決

**社保后期收回,個(gè)人和單位部分計(jì)提繳納咋做帳

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2024 08/30 10:43
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
**社保后收回,個(gè)人部分直接入個(gè)人賬戶;單位部分先計(jì)入公司費(fèi)用,再按比例轉(zhuǎn)至員工個(gè)人賬戶。賬務(wù)處理要明確區(qū)分個(gè)人與單位承擔(dān)部分,確保合規(guī)性。
2024 08/30 10:44
84785008
2024 08/30 12:47
我的意思**社保還沒(méi)收回之前怎么計(jì)提
小智老師
2024 08/30 12:49
在沒(méi)收回前,先按社保規(guī)定比例,個(gè)人部分記個(gè)人賬戶,單位部分記公司費(fèi)用。等收回時(shí),再調(diào)整。簡(jiǎn)單說(shuō),就是預(yù)估費(fèi)用,實(shí)際收到時(shí)再結(jié)算。
84785008
2024 08/30 13:43
分錄咋做呢,有核定單為啥預(yù)估,記錄下金額到時(shí)候匯算清繳把這部分費(fèi)用調(diào)增,我就想知道個(gè)人部分咋計(jì)提
小智老師
2024 08/30 13:47
先記單位部分為費(fèi)用,個(gè)人部分為應(yīng)收款。等社保到賬,費(fèi)用轉(zhuǎn)實(shí)收,應(yīng)收款沖回。簡(jiǎn)單說(shuō),預(yù)估費(fèi)用,實(shí)際支付時(shí)調(diào)整。
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