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問題已解決

@郭老師 老師好,還是固定資產一次性扣除,第一年正常調減了數,第二年調增,那第二年11行還用填 關于此項的數嗎。第二年有新增的折舊一次性扣除。是把他兩的合計數填在11行,還是只填新增一次性扣除的

84785045| 提問時間:2024 08/29 09:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不需要填寫,只填寫上面的明細。你當年有新增的話,只填寫當年的。 第二年調增的時候,下面的不要填寫,只填寫上面了。
2024 08/29 09:56
84785045
2024 08/29 11:11
老師那第一年的,第11行第三列帳載的累計折舊、攤銷額填帳上按月計提的總數對吧。那第二年有新增的一次性扣除光填第二年的,這第11行第三列的數也是光填新增的當年計提的折舊累計數嗎(不包含第一年的按月計提當年和第二年的數嗎)
郭老師
2024 08/29 11:13
對的是的,是這個意思的。
84785045
2024 08/29 11:15
我都被我自己說的弄迷糊了,就是第一年一次性扣除,第11 行第三列填一次性扣除按月計提的總數(不包含其它項目沒有用加速折舊正常提的折舊數)
郭老師
2024 08/29 11:16
第11行只填寫當年調減的,你就記住這一個不就行了嗎?
84785045
2024 08/29 11:17
第11行,第6列就填和本年折舊攤銷額一樣的數,因為會計和稅法是同一個年限,對吧
郭老師
2024 08/29 11:21
第6列填寫的是你會計上一個月折舊的金額。
84785045
2024 08/29 11:45
老師,第一行第8列,稅收金額累計折舊、攤銷額填下面分項一次性扣除的折舊還有以前正常提 的折舊總和對嗎。
郭老師
2024 08/29 11:46
對的是的,他和第3列一樣的。
84785045
2024 08/29 11:53
他和第三列不應該是一樣的,第三列的累計數(其中一次性扣除的是按月計提的數),這個第8列稅收上的累計折舊的應該包含一次性全部扣除的數,不是這樣嗎
郭老師
2024 08/29 11:54
第3列和第8列都是一樣的,都是累計。
84785045
2024 08/29 12:55
老師我現在更正完年度利潤表了(因為以前是按一次提的折舊,現在沖銷了一些累計折舊,現在更正資產負債表的累計折舊和未分配利潤,為什么合計不平呢。就那幾個數就是不平,哪的問題
郭老師
2024 08/29 12:58
全部都是跨年的業務嗎?
郭老師
2024 08/29 12:58
現在折舊做了哪個科目?
郭老師
2024 08/29 12:58
剛才寫錯了,之前的折舊做了哪個科目?
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