問題已解決
有些業務招待費計到研發支出了導致匯算清繳A104000期間費用明細表業務招待費總和小于A105000納稅調整項目明細表中扣除項目調整業務招待費支出。這個怎么辦?有問題嗎?謝謝老師。



你好!應該是一致的,研發費用你們沒有轉入管理費用嗎?形成成本了嗎?A104000只填寫在費用下合算的招待費
2018 05/14 17:16

84785039 

2018 05/14 17:17
嗯嗯,形成了成本,沒有轉入管理費用。那怎么辦?

QQ老師 

2018 05/14 17:19
在A105000就不要體現了

84785039 

2018 05/14 17:21
好的,謝謝老師

QQ老師 

2018 05/14 17:22
不客氣
