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問題已解決
您好老師，餐廳積分充值，消費積分用餐，充值100元送5元，銀行實際收款100元，應該怎么入賬，主要是那個送的5元
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 老師，如果這個人后期辭職不干了，要退錢給她，我就用預收充值費減去其他應付款積分，得出來的余額就是腰腿給他的錢了是不
2024 08/24 11:23
84784949 
2024 08/24 11:28
用預收充值費的貸方余額減去其他應付款的貸方余額，就是最后要退的錢，那部分沒用完的積分我要怎么處理呢
家權老師 
2024 08/24 11:10
充值送積分
借：銀行存款100
????? 其他應付款-送積分5
????? 貸： 預收賬款-充值費105
消費積分
借：預收賬款105
???? 貸：主營業(yè)收入
???????? 應交稅費-增值稅-銷項
?借：銷售費用-積分5
貸：其他應付款-送積分5
家權老師
2024 08/24 11:25
是的，就是看余額就行了
家權老師
2024 08/24 11:30
對沖預付賬款 和其他應付款，沖平就行
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