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問題已解決

固定資產上個月計提折舊計提錯科目了(已經結賬報表也已經上傳了),用友系統里面這個月沖銷憑證怎么做呢?在本月期間做一張紅字直接沖上月嗎?還是把期間選到上個月做沖銷憑證再重新錄一張正確的?

84784954| 提問時間:2024 08/23 12:01
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,是的做個負數會計分錄 再做正數的會計分錄就成
2024 08/23 12:02
84784954
2024 08/23 12:04
直接在當月沖銷整張憑證,再重新做一張嗎?
東老師
2024 08/23 12:04
是的這么做就可以了
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