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此為假設題:稅率均為13% 1、賣100元不含稅,開回來發票88元,88私下10%稅點(發票13%)。抵扣后,除去付供應商,問我實際承擔多少增值稅。 2、賣100元不含稅,開回來發票50元,50私下10%稅點(發票13%)。抵扣后,除去付供應商,問我實際承擔多少增值稅。

84785000| 提問時間:2024 08/20 19:00
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霍霍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
1.?銷售 100 元不含稅,銷項稅額 = 100×13% = 13 元。 開回 88 元發票,進項稅額 = 88×13% = 11.44 元。 私下支付 88 元的 10%稅點,即 8.8 元。 實際承擔的增值稅 = 銷項稅額 - 進項稅額 + 私下支付的稅點 = 13 - 11.44 + 8.8 = 10.36 元。 2.?銷售 100 元不含稅,銷項稅額 = 100×13% = 13 元。 開回 50 元發票,進項稅額 = 50×13% = 6.5 元。 私下支付 50 元的 10%稅點,即 5 元。 實際承擔的增值稅 = 銷項稅額 - 進項稅額 + 私下支付的稅點 = 13 - 6.5 + 5 = 11.5 元。 需要說明的是,私下支付稅點的行為是不合規不合法的。
2024 08/20 19:10
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