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公司是小規模納稅人,取得的增值稅專票可以作為成本票入賬嗎?

84784988| 提問時間:2024 08/20 10:52
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速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
可以的,視同普票做賬就行
2024 08/20 10:53
84784988
2024 08/20 10:55
按價稅合計金額做成本嗎?
家權老師
2024 08/20 10:56
是的,就是那樣子的
84784988
2024 08/20 10:59
小規模納稅人經營范圍是這個。取得的集成電路專用發票,怎么入賬?
84784988
2024 08/20 11:00
做主營業務成本嗎?
家權老師
2024 08/20 11:00
直接視同取得普票正常做賬
84784988
2024 08/20 11:03
客戶沒有提供這張發票過來,但是銀行對賬單有這張專票的金額支出,電子稅務局查到有這張發票,是不是不需要跟客戶確認,直接入賬就好了?
家權老師
2024 08/20 11:09
需要取得發票才能稅前扣除的
84784988
2024 08/20 11:11
我的意思是我們是做代賬的,客戶可能忘記提供了,客戶提供的銀行對賬單有這張專票的支出,我在電子稅務局系統上下載了這張發票。是不是不需要跟客戶做確認,直接入賬就好了。
84784988
2024 08/20 11:11
因為我們是做代理記賬的
家權老師
2024 08/20 11:12
有發票就直接做賬就是了哈
84784988
2024 08/20 11:21
這個怎么寫分錄好?
家權老師
2024 08/20 11:23
具體是什么業務收到專票?
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