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一般納稅期末銷項稅和進項稅如何結轉?結轉后銷項稅和進項稅還有余額嗎?

84785046| 提問時間:2024 08/19 21:51
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)613 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)613 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 結轉應繳納增值稅(即進項稅額與銷項稅額的差額): 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)613 貸:應交稅費—未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額: 借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出多交增值稅)613 實際交納增值稅: 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2024 08/19 21:55
84785046
2024 08/19 21:58
老師,銷項稅和進項稅是有余額的是吧?
劉艷紅老師
2024 08/19 22:01
銷大,就轉到未交增值閣里面去了,進大就申報留底
84785046
2024 08/19 22:07
謝謝老師
劉艷紅老師
2024 08/19 22:09
不客氣,很高興幫你
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