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剛進的公司去年成立的，去年虧損，今年匯算清繳后老板拿給我一張去年的房租收據，去年沒有計提，我在重做賬的時候發現今年一季度公司是盈利的，但是她們報的還是虧損，請問我可以把房租補做到一季度嗎？具體怎么操作
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借利潤分配為分配利潤，貸其他應付款。這個不影響你的稅法的利潤，因為這個沒法抵扣所得稅。
2024 08/15 19:43
84784981 
2024 08/15 19:46
不要借管理費用，貸其他應付款嗎？
郭老師 
2024 08/15 19:46
你好，跨年了，用利潤分配未分配利潤就可以的。這個匯算清繳也不需要調整。如果你做管理費用的話，明年匯算清繳需要納稅調增的。
84784981
2024 08/15 19:48
那我可以直接在1月份這樣分錄嗎？沒有發票
郭老師
2024 08/15 19:49
你好可以的，可以做的。
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