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請問老師，八月開了發票要紅沖，怎么做賬務處理呀？
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你好！這個分錄是一樣的。借應收賬款等，貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
只是金額寫負數
2024 08/15 08:45
84784978 
2024 08/15 08:57
老師，只做這一筆分錄就可以嗎？
宋生老師 
2024 08/15 08:58
你好！是的。就是這樣了
84784978
2024 08/15 08:59
成本不用考慮是嗎？
84784978
2024 08/15 09:00
什么情況下成本也要做負數的會計分錄？
宋生老師
2024 08/15 09:08
你好！成本如果結轉了，也需要做負數沖減
84784978
2024 08/15 09:14
因為原來的賬不是我做的，成本有沒有結轉去哪里查？賬本能查的到嗎
84784978
2024 08/15 09:15
老師，這個會計分錄是要等到9月份再做一正一負是嗎
宋生老師
2024 08/15 09:16
你好！這個正常你8月開了發票，是會結轉成本的。
你看看成本結轉的分錄和原始單據
84784978
2024 08/15 09:41
老師，你是說原來會計做的賬成本都已經結轉了是嗎？
現在我開的票是余款質保金，還沒到期就開了，所以先紅沖掉
宋生老師
2024 08/15 09:44
你好！是的，正常是之前都已經結轉過了
質保金這個一般后續不需要另外結轉成本
84784978
2024 08/15 09:54
好的老師，我來查下賬本
宋生老師
2024 08/15 09:58
你好！好的，歡迎下次再來探討
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