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供應商五月開了一張發票，當時抵扣了，八月份發現票有錯，紅沖進項八月份又開了一張藍字的正確的發票8月也抵扣了，分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答打個比方5月開票100，進項10，付款110? ?5月：借：主營業務成本? 100? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅額 10? 貸：應付賬款110? ?8月紅沖進項，：借：主營業務成本? -100? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅額 -10? 貸：應付賬款-110? ? ?開籃子發票120，進項15，入賬，借：主營業務成本?120? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅額 15? 貸：應付賬款135
2022 09/14 08:28
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