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問題已解決

老師,單位和供應商之間誰也不欠誰的款了,但應付帳款的借方還有余額,這種情況怎么把帳調平了。

84784971| 提問時間:2024 08/14 15:35
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
需要對賬查明原因,不能直接轉賬做平的
2024 08/14 15:37
84784971
2024 08/14 15:41
老師,可多年的帳了沒法查。
家權老師
2024 08/14 15:44
那么轉入營業外收入科目
84784971
2024 08/14 15:52
老師分錄怎么做呢
家權老師
2024 08/14 15:53
借:應付賬款 貸:營業外收入
84784971
2024 08/14 16:00
老師,這樣是不是不對,本來余額在借方,這樣調的話借方不是更多了。
家權老師
2024 08/14 16:02
那么做相反的分錄,計入營業外支出
84784971
2024 08/14 16:15
老師,要是記成借:本年利潤,貸應付帳款,這樣也不知道行不行,。
家權老師
2024 08/14 16:16
不可以的,本年轉出要計入營業外支出
84784971
2024 08/14 16:25
老師那分錄怎么寫呢
家權老師
2024 08/14 16:28
借:營業外支出,貸應付帳款
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