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問題已解決

老師,請問一般納稅人,未抵扣進項發票稅額比銷項稅額大的情況下,是不是不用考慮增值稅稅負率?

84784974| 提問時間:2024 08/14 14:27
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84784974
金牌答疑老師
職稱:稅務師
老師,那請問什么樣的情況才需要考慮增值稅稅負率呢?
2024 08/14 14:29
84784974
2024 08/14 14:30
老師,那請問怎樣知道自己公司是否稅務局有這個稅負的要求?
84784974
2024 08/14 14:35
老師,請問在未抵扣進項發票金額大于銷項的情況下,我再勾選進項發票時,勾選的總金額應該怎么確定?是只要比銷項多就行了,還是其它個計算方法?
84784974
2024 08/14 15:04
老師,請問勾選的進項發票金額大于實際抵扣的金額時,應該怎么做賬呢?對于實際抵扣的部分,做分錄 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額, 貸:應交稅費-待認證進項稅額,那勾選后留抵沒有抵扣的那部分怎么做分錄呢?
84784974
2024 08/14 15:20
老師,您沒明白我的意思,我取得進項發票時,進項稅額是入的“應交稅費-待認證進項稅額”,勾選后,我才把“應交稅費-待認證進項稅額”結轉到“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”科目,是不是月末,“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”不能有余額?這個月是勾選的進項大于7月的銷項,我是不是還得做分錄,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,借:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額?
84784974
2024 08/14 15:35
老師,如果不做分錄的話,銷項和進項會一直掛在賬上,這樣沒問題嗎?
84784974
2024 08/14 15:44
好的,謝謝老師
家權老師
2024 08/14 14:27
是的,那個不需要考慮增值稅的稅負,據實申報
家權老師
2024 08/14 14:29
稅局要求按某個稅負申報才考慮
家權老師
2024 08/14 14:33
稅局會打電話告訴你的
家權老師
2024 08/14 14:38
是只要比銷項多就行了
家權老師
2024 08/14 15:06
根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
家權老師
2024 08/14 15:22
不需要你那樣做,就按我那樣處理就行
家權老師
2024 08/14 15:39
多年的經驗總結,簡單又適用。你那樣做會把自己搞蒙圈
家權老師
2024 08/14 15:47
不客氣,祝你工作順利!
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