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2023年12月底增值稅留底稅額為9284.50， 2024年1月做賬時申報表顯示的留底稅額9284.76，差了0.26怎么寫分錄
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您好
請問有沒有核對申報表跟賬上進項稅額跟銷項稅額數(shù)據(jù) 是哪項有差額?
2024 08/13 21:24
84785027 
2024 08/13 21:28
沒有，23年不知道哪個月差的，
bamboo老師 
2024 08/13 21:39
那就做分錄調整
借 管理費用-0.26
借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額0.26
84785027
2024 08/13 21:41
計提折舊時的制造費用
借制造費用2000
貸累計折舊2000
還用在結轉嗎，怎么寫分錄
bamboo老師
2024 08/13 21:42
借 生產(chǎn)成本-制造費用 2000
貸 制造費用 2000
84785027
2024 08/13 21:44
生產(chǎn)成本是不是還要繼續(xù)結轉
bamboo老師
2024 08/13 21:44
是的?
借 庫存商品
貸 生產(chǎn)成本
84785027
2024 08/13 21:45
借 生產(chǎn)成本-制造費用 2000 貸 制造費用 2000
這個分錄還用繼續(xù)結轉嗎
bamboo老師
2024 08/13 21:45
需要的啊?
我前面給您寫了分錄 您沒有收到嗎
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