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我公司是駕駛培訓學校,有教練員承包學員,1個學員給公司相應的提成。1 比如一個學員報名費2000元,分公司1000元,教練員1000元,按權責發生制是不是要繳納2000元的增值稅? 2 后期教練員來領取1000元,未去代開勞務發票,由企業自行代繳勞務報酬,1000元企業代繳的沒有發票可以入成本嗎?

84784999| 提問時間:2024 08/13 12:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.在權責發生制下,增值稅的繳納通常是根據應稅行為的發生時間來確定的。對于駕校收取的學員報名費,駕校作為提供駕駛培訓服務的機構,屬于增值稅的納稅人,應按照增值稅納稅規定進行申報和繳納。 代收代付的做往來科目就可以 不用做成本
2024 08/13 12:37
84784999
2024 08/13 12:40
我們代繳了教練員1000元的勞務報酬不能入成本嗎?
樸老師
2024 08/13 12:41
是你們承擔的這個一千元就要計入成本
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