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問題已解決

老師你好,小規(guī)模升級成一般納稅人,應(yīng)交增值稅的三級科目銷項稅額設(shè)起來,之前的小規(guī)模全部合并了,三級這么設(shè)

84784995| 提問時間:2024 08/13 10:46
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 應(yīng)交增值稅下10個三級明細(xì)科目,可以分為6借4貸,6借(借方)包括:“進(jìn)項稅額”、“銷項稅額抵減”、“已交稅金”、“減免稅款”、“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”、和“轉(zhuǎn)出未交增值稅”;4貸(貸方)包括:“銷項稅額”、“出口退稅”、“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”。
2024 08/13 10:47
84784995
2024 08/13 10:58
會出現(xiàn)這個提問
小菲老師
2024 08/13 11:02
同學(xué),你好 你現(xiàn)在科目余額里面的金額,是銷項嘛?
84784995
2024 08/13 11:04
是的,7月升級成一般納稅人了
84784995
2024 08/13 11:04
設(shè)了三級科目之前的全部合并了
小菲老師
2024 08/13 11:06
同學(xué),你好 那你先增加三級科目:銷項稅額,把余額全部轉(zhuǎn)到這個科目里面
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