主要我們是一個公司有分賬和總賬，（分賬是托管公司，由我負責。但是我已經把報表給做總賬的開會計了，如果我修改的話，是不是影響報表那？在就是如果下個月補銀行余額表和賬上不一致可以嗎？

反結賬修改這里，所有的都需要修改

那補到下個月，銀行余額表和賬上金額不一致可以嗎？

可以不一知到你累計起來的余額，正確就行。

那我在網上下載銀行余額表模板編制一下附在銀行余額表后面，下個月正常補做這一筆，這個流程對嗎

對的，是的，可以這么做的。