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問題已解決
老師，請問現在賬上進項跟申報表上面不一致，剛查詢了一下，主要原因可能還是在接賬之前，以前的人賬上漏記了進項，等 于說漏記了成本，但是銀行流水現在是對得上的，如果在外賬處理上，這個進項該如何調整成申報表上面一致呢
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你得需要去查一下，之前少做了成本，那你的往來科目是不是有不對的預付或者應付賬款
2024 08/09 15:47
84784951 
2024 08/09 15:50
剛才倒查發現12月份漏記了，另外200多元查不到，也沒有時間一筆筆去查歷史賬上，是一個兼職的外賬，那12月份漏記的應該怎么改呀，預付都是對的呀
郭老師 
2024 08/09 15:51
通過利潤分配，未分配利潤來調整
84784951
2024 08/09 15:55
怎么做呢，現在要把進項跟稅務上面的做平
郭老師
2024 08/09 15:56
你好，你說業務我給你補。
84784951
2024 08/09 16:00
老師，是這樣的，我這個月勾選了1萬多進項，但是發現賬上的進項跟申報上面的不一致，有一個9000多的差額，現在是賬上進項小于申報表，怎么調這個進項
郭老師
2024 08/09 16:02
你去找一下發票，看一下具體的是哪張發票的差異。
郭老師
2024 08/09 16:02
下那個發票具體的是什么業務的？
84784951
2024 08/09 16:03
去查原因估計不好查，因為我是半路接的，而且剛問了那個人，那個人付沒有付錢都不記得，我是他家的外賬兼職會計
郭老師
2024 08/09 16:04
差額放到營業外收支。
84784951
2024 08/09 16:07
基本上項目上材料和租機械的錢，另外200多不好查了，得去稅務系統核收到的發票和入賬的發票，但是這個老板自己都是暈的，剛才問他沒有入賬的發票錢付了沒有，他說不記得，我現在流水都是對得上的
84784951
2024 08/09 16:08
我現在就只想把賬實弄相符，好結賬，應該怎么搞啊，老師，我不是他家坐班會計，所以真實情況我也不太清楚
郭老師
2024 08/09 16:09
查不到原因的，沒法查詢的，放到營業外收支。
84784951
2024 08/09 16:12
如果是營業外收支，怎么寫分錄呢
郭老師
2024 08/09 16:14
你好，9000多的差額，這個是多做了還是少做了？
郭老師
2024 08/09 16:14
帳上的多還是少的
84784951
2024 08/09 16:29
賬上是少入賬了，如果知道清晰的流水去向，我就補錄了，問題是不知道流水走向，我目前的流水是平的，也不能隨便掛應付賬款吧
郭老師
2024 08/09 16:33
沒有給你掛九一往來科目
假設你賬上的比申報表里面的少，
借應交稅費，應交增值稅進項
貸，利潤分配，未分配利潤做這一個。
郭老師
2024 08/09 16:33
或者借應交稅費、應交增值稅進項
貸營業外收入。
84784951
2024 08/09 16:37
好的，多謝老師的指導
郭老師
2024 08/09 16:39
不要客氣，工作愉快。
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