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老師，請教一下一般增值稅申報表上的哪些數據必須跟賬上的數據一致呀？比如說申報表上進項稅額一定和賬上做的進項稅額一致嗎？還是說報表上銷項稅額和賬上的銷項稅額一致，賬上結轉的未交增值稅和本期繳納稅額一致就可以。一般申報表上的期末留底稅額是和賬上增值稅哪個科目一致的呀？
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你好； 1.? ? ?增值稅申報表? 一般納稅人的話? ? ?要看你? 進項稅和銷項稅? 核對一致； 同時期末數據 應交稅費的金額要與你? 未交增值稅的借方或者貸方 一致? ? ?
2022 04/02 11:29
84785044 
2022 04/02 11:30
老師，那申報表上進項稅額是看賬上結轉增值稅那筆分錄嗎？還是說申報表上進項跟賬上進項稅額本期發生額一致呀？
meizi老師 
2022 04/02 11:37
?你好；? 1. 是的。 看你進項稅借方的科目哈? ?看你 認證的來? ? ? ?
84785044
2022 04/02 12:11
意思是賬上應交增值稅-進項稅額發生額跟勾選認證的進項稅額和申報表上進項稅額一致是嗎？
meizi老師
2022 04/02 12:32
?是的。 就是你勾選的進項稅要與你賬上進項稅借方一致? ?
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