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老師，23年第二季度預(yù)交了8.39元的企業(yè)所得稅，然后匯算清繳虧損狀態(tài)，然后現(xiàn)在收到8.39元的退稅，現(xiàn)在分錄怎么寫呢？
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匯算退稅
借：應(yīng)交稅費-所得稅
貸：利潤分配-未分配利潤
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費-所得稅
2024 08/09 11:30
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老師，現(xiàn)在是先匯算清繳還是先申報預(yù)交的企業(yè)所得稅？我們是23年虧損狀態(tài)，24年1季度是盈利狀態(tài)
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老師，我們22年在異地預(yù)交了2000企業(yè)所得稅，然后22年匯算清繳也虧損的狀態(tài)，那就得退稅，會存在查賬的風(fēng)險嗎？
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老師：您好！公司前幾年虧損，2021年第三季度盈利，預(yù)交了幾百元企業(yè)所得稅，2021第四季度也是虧損的。現(xiàn)在匯算清繳，因為虧損需要退稅，如果不想退稅，企業(yè)所得稅匯算清繳如何調(diào)整？
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收到匯算清繳退稅分錄怎么寫
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企業(yè)所得稅匯算清繳后有預(yù)交的稅款但是最后是虧損的，匯算完不退稅可以不
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