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問(wèn)題已解決
老師，所得稅匯算清繳有納稅調(diào)整項(xiàng)，賬面和稅法的差異怎么處理
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不需要做調(diào)整的，除非你本身賬做錯(cuò)了
2024 08/08 16:05
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請(qǐng)問(wèn)老師，針對(duì)圖片分錄，2021年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做納稅調(diào)整，調(diào)整金額是多少呢？
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稅法規(guī)定外購(gòu)的貨物視同銷售，這個(gè)貨物包括糧油蛋茶，購(gòu)物卡之類嗎？匯算清繳在納稅調(diào)增那兒做調(diào)整嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，長(zhǎng)期股權(quán)投資，權(quán)益法為啥稅法和會(huì)計(jì)有差異，每年匯算清繳需要調(diào)整呢？請(qǐng)從原理上幫忙解釋一下。謝謝
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學(xué)校會(huì)計(jì)處理下，
賬上按照勞務(wù)發(fā)生期入賬，稅法上按照勞務(wù)報(bào)酬發(fā)放期申報(bào)，造成賬上與稅法上的差異，次年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)怎么調(diào)整這個(gè)差異？或者有什么相關(guān)政策？
例如
11月上課勞務(wù)行為發(fā)生課酬費(fèi)10萬(wàn)，11月賬上按照勞務(wù)10萬(wàn)入賬。
但是
報(bào)酬分別是在12月發(fā)放了60萬(wàn)，在次年發(fā)放了40萬(wàn)
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老師，18年匯算清繳需要補(bǔ)的所得稅，還需要調(diào)整18年度的匯算清繳數(shù)據(jù)？
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查看更多- 老師你好，請(qǐng)問(wèn)這道題的550是哪里來(lái)的呢 昨天
- 23年收到一筆運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票，但是沒(méi)有入帳，與公司業(yè)務(wù)不符，稅局代開(kāi)交了稅款，現(xiàn)在管理員要求調(diào)出來(lái)，要怎么調(diào)？還說(shuō)屬于虛開(kāi)要求完善資料，為啥要完善呢？調(diào)出來(lái)要怎么調(diào)？ 昨天
- C用于展品為什么不繳納消費(fèi)稅啊，他不屬于視同銷售用于其他方面的樣品嗎？ 這個(gè)車子是甲企業(yè)自己新研制的。 昨天
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