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問題已解決

應收賬款對不上,2023年之前已經收款了,但是現在軟件系統應收對不上,之前做了憑證,現在怎么調整,重新做的話銀行卡就會多錢,怎么調

84785021| 提問時間:2024 08/07 14:43
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,查到哪個分錄錯了就紅沖哪個分錄,原來分錄里有銀行存款,我們紅沖分錄,還要做一個正確科目的分錄,這里是正數,銀行一負一正不影響 的
2024 08/07 14:46
84785021
2024 08/07 14:48
之前已經結賬了,跨年了,改不了,
廖君老師
2024 08/07 14:50
您好,跨年紅沖分錄寫在24年,現在不是要調整么,又不用反結賬到以前年度嘛
84785021
2024 08/07 14:59
紅沖之后再重新寫個分錄嗎
廖君老師
2024 08/07 15:00
您好,是的,錯誤的紅沖,再寫正確的分錄,這是最簡單的調整方法,沒有之一
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