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老師好，這個月收到去年的一張紅沖發票，這月分錄怎么做，進項稅額轉出怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，直接做負數分錄
貸：以前年度損益調整-
應交稅費-進項-
貸：應付賬款-
2024 08/06 16:56
劉艷紅老師 
2024 08/06 16:56
做了負數分錄，就是做了進項轉出了
84785022 
2024 08/06 16:59
小規模不是用不到以前年度損益調整
劉艷紅老師
2024 08/06 17:01
你們用的是小企業準則，是吧
84785022
2024 08/06 17:05
是的，老師
劉艷紅老師
2024 08/06 17:06
用利潤分配-未分配這個就可以
84785022
2024 08/06 17:06
具體分錄怎么做
劉艷紅老師
2024 08/06 17:07
貸：利潤分配-未分配-
應交稅費-進項-
貸：應付賬款-
84785022
2024 08/06 17:08
這樣做了 對不對
劉艷紅老師
2024 08/06 17:11
不能，不能沖銷售費用，這個影響的是今年的
84785022
2024 08/06 17:12
知道了，謝謝老師
劉艷紅老師
2024 08/06 17:14
不客氣，很 高興幫你
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