00:10:00
問題已解決
老板收到房租，租戶把租金轉到老板個人銀行卡，老板又從個人銀行卡轉到公司對公賬戶了，備注“房租”。我們是酒店行業一般納稅人。我們怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銀行存款
貸預收賬款
應交稅費
按月借預收賬款
貸主營業務收入
2024 08/05 12:05
84784985 
2024 08/05 12:10
租金收入稅率多少？
84784985
2024 08/05 12:12
老板備注租金了，只能做租金收入了吧？不能做備用金或是其他的吧？
郭老師 
2024 08/05 12:15
那是租金還是住宿的呀，一般納稅人營改增之前的5%之后的9%小規模的5%
不能
84784985
2024 08/05 12:47
租戶是個人還交印花稅嗎？
郭老師
2024 08/05 12:47
啊對的，需要交正常交。
84784985
2024 08/05 14:15
個人也交印花稅嗎？個人是租戶也交嗎？
郭老師
2024 08/05 14:17
對的，是的，個人也需要交印花稅的。
84784985
2024 08/05 16:24
老師，就是個人租了企業的房租做買賣，個人和企業都得交印花稅？稅率分別是多少？
郭老師
2024 08/05 16:25
是的對的，千分之一小規模小型微利企業個人減半
84784985
2024 08/05 20:34
對方個人不想交印花稅怎么辦？
郭老師
2024 08/05 20:38
他去稅務局開發票嗎？開發票一定需要交的。
84784985
2024 08/05 20:50
不是，是個人租我們酒店的房子做買賣，把錢轉給我們老板個人銀行卡了。我們老板又把這錢轉到我們公司對公賬戶了，備注“租金”。怎么辦？
郭老師
2024 08/05 20:53
你想要做什么
退回去重新轉
84784985
2024 08/05 21:17
今天上午老板轉到對公賬戶了，還能退回去重新轉嗎？
84784985
2024 08/05 21:19
那樣有痕跡了，會有什么影響？
郭老師
2024 08/05 21:30
可以的
這么說吧
實際業務沒風險
不是實際業務的即使沒有留下痕跡也有風險的
84784985
2024 08/05 21:46
如果不退了，就這樣了，對方沒要求開發票，我們這筆20萬需要交9%的銷項稅嗎？
郭老師
2024 08/05 21:49
你好
自己的房屋
是營改增之后買的是9%
84784985
2024 08/05 21:52
對方不想交印花稅才打到老板私人卡上，結果老板又把這筆錢轉到對公賬戶備注租金了，我不知道怎么辦？沒有追問機會了？
郭老師
2024 08/05 22:19
你原路退回退租金就可以的，相當于是業務沒有發生。
閱讀 343
描述你的問題，直接向老師提問
136
意見反饋
