問題已解決
老師,公司之前代理公司把商品全部都轉了成本,現在銷售的一部分實際是之前轉了成本的,我現在要怎么做賬呢?就是銷售商品開票了



你好多結轉的是什么時間多做的?
2024 07/31 17:22

84784965 

2024 07/31 17:27
去年吧,之前代理公司做的

郭老師 

2024 07/31 17:27
你好,那你匯算清繳納稅調增了嗎?如果沒有調增的話,你還能調增嗎?你想要做今年的成本,那你之前的需要調增的。

84784965 

2024 07/31 17:29
匯算清繳沒有調增,我可以直接做銷售不做成本嗎?

郭老師 

2024 07/31 17:30
可以的,可以這么做的。

84784965 

2024 07/31 17:31
但是銷售金額有點大,一百多萬,這樣也可以嗎?或者說會不會有問題

郭老師 

2024 07/31 17:32
有問題,不能保證沒有問題,因為你提前做了成本。

84784965 

2024 07/31 17:35
但是也可以這樣做,對吧?

郭老師 

2024 07/31 17:36
是啊
不修改之前的只能這么做的

84784965 

2024 07/31 17:39
好的老師,因為我們還沒有出入庫的登記,我如果要理賬的話,應該怎么理呢?

84784965 

2024 07/31 17:41
可以直接就本次銷售了把新購買的商品剩余的數量后面正常入成本,之前的庫存就自然沒有了嗎?

郭老師 

2024 07/31 17:45
盤點
做盤虧盤盈了

84784965 

2024 07/31 17:50
沒有出入庫的信息,我要怎么去看盤盈盤虧呢?

84784965 

2024 07/31 17:51
就是通過盤點我可以知道現在還剩多少產品,之前出了多少個我從銷售數據看,那么應該剩多少個,我怎么知道呢

郭老師 

2024 07/31 17:54
點余額啊
去倉庫里面去數一下數量,產品名稱

84784965 

2024 07/31 17:56
我們就只有一種產品,比如現在產品余額是100套,買成80一套,我應該怎么做呢

郭老師 

2024 07/31 17:58
借銀行存款貸,主營業務收入,應交稅費,借助于業務成本貸庫存商品

84784965 

2024 07/31 18:00
這個我知道啊,銷售的時候這樣做賬嘛,但是和盤盈盤虧有啥關系啊,沒太懂呢

郭老師 

2024 07/31 18:01
你不是沒有這個庫存商品,那你得增加這個庫存商品,借庫存商品
貸待處理財產損益,
借待處理財產損益,貸管理費用,
然后有了這個商品才能結轉成本。要不你做不了第二個不是
還有其他的什么問題,繼續問同一個問題可以繼續問不同的問題,重新提問。
