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老師您好，我們公司銷售按6.5個點增值稅賣貨。有的時候是賣給個人，沒有銷項稅。進貨的話有的時候進賬是13個點，有的時候是沒有稅的，還有的時候是5.5個進賬。我怎么做賬呢？ 生產(chǎn)企業(yè)，廠子，進貨如果填寫含稅單價，默認(rèn)是13。成本是低的對不？用的管家婆
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同學(xué)，你好，你說的這種情況不是正規(guī)的情況吧？
你們收到的進項票還會有6.5 5.5稅率的？？
2024 07/31 15:16
84784952 
2024 07/31 15:24
老師，發(fā)票他是按13個點開，但是我們不給他按13個點去給他結(jié)算，有的時候就是按6個點或者5個多點給他結(jié)算，但是他發(fā)票是給我們開13個點，然后我們賣貨也是賣給人家13個點的貨，但是我們收人家稅點的話，也不會收13個點，買貨一般也是6個多點
84784952
2024 07/31 15:26
因為我們學(xué)的，最后進項減去銷項，相當(dāng)于這個稅額就沒有了，相當(dāng)于不是我們的成本，現(xiàn)在的話，他不是按13個點，然后進貨跟進項跟銷項不是平等的，所以這個采購金額那個稅率那一欄，我不知道怎么填了
84784952
2024 07/31 15:50
不好意思，老師您是忙去了嗎？看到回復(fù)一下唄，謝謝
桂龍老師 
2024 07/31 15:54
同學(xué)，你這是非常規(guī)操作，你的進銷存系統(tǒng)是按照常規(guī)操作設(shè)置的，不能體現(xiàn)非常規(guī)的操作哦
桂龍老師
2024 07/31 15:55
也就是說，你的對公付款金額，跟供應(yīng)商開給你的發(fā)票金額是不一致的，或者說，你們不是對公交易
84784952
2024 08/01 00:41
是啊老師，80%不是對公，20%是對公。我當(dāng)時理解的是進項稅率是6%。就是說相當(dāng)于我們正常的13%稅率一樣，銷項6-進項6=0不影響成本。
我做的內(nèi)帳，也開發(fā)票。開發(fā)票稅點是13%。但是我們內(nèi)帳的 進項和銷項不按13算
桂龍老師
2024 08/01 07:30
是啊，不按常規(guī)操作進銷存系統(tǒng)是沒法改成像你想的那樣子的
84784952
2024 08/01 11:26
老師，我的管家婆是工貿(mào)版，生產(chǎn)是按照bom模板領(lǐng)取原材料合成成品，月初出利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表
桂龍老師
2024 08/01 11:29
不管是什么版本，erp都是按照稅法的邏輯來設(shè)置的。
你們公司買賣都是非常規(guī)操作，所以，軟件是不能滿足這個要求的。
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