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問題已解決

老師你好,請問小規(guī)模納稅人季度申報,是先繳稅然后在把交完稅款的數(shù),填寫這個數(shù)做成,費(fèi)用,去做在記賬憑證里面嗎??按照這個數(shù)再去繳納經(jīng)營所得稅么?繳納經(jīng)營所得稅的時候把所屬期的經(jīng)營所得稅填寫在成本里嗎?

84785001| 提問時間:2024 07/28 22:31
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Rainbow彩虹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師過部分科目
同學(xué)你好。小規(guī)模納稅人季度申報繳納的有增值稅和附加稅,以及企業(yè)所得稅。增值稅是價外稅不影響損益,企業(yè)所得稅是按照季度損益表的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)去申報的。
2024 07/28 22:36
84785001
2024 07/28 23:25
我交過的季度稅,也填寫在成本和費(fèi)用里來計算利潤然后繳納經(jīng)營所得稅么
84785001
2024 07/28 23:27
還是不算本次交的,把當(dāng)月所屬期的費(fèi)用,做到下個季度里面做賬憑證成費(fèi)用呢?
Rainbow彩虹老師
2024 07/28 23:44
同學(xué)。咱們先看一下我圖片的分錄。假設(shè)我們現(xiàn)在7月份要交456月份就是二季度的增值稅。可以看到二季度增值稅是直接在確認(rèn)收入的同時計入了負(fù)債類科目:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目。跟利潤表的科目并沒有關(guān)系。我們直接按照二季度的這個科目的金額,在7月申報稅費(fèi)期間去交納就行。
Rainbow彩虹老師
2024 07/28 23:44
然后再跟你聊一聊我們七月份申報企業(yè)所得稅。
Rainbow彩虹老師
2024 07/28 23:47
我們7月份申報二季度的企業(yè)所得稅。是根據(jù)二季度的季度利潤表的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)來申報的。假設(shè)你的利潤總額是10萬,如果沒有其他需要調(diào)整的數(shù)據(jù)。我們就直接申報確認(rèn)10萬元的應(yīng)納稅所得額。這個數(shù)據(jù)跟我們交納的二季度增值稅沒有什么關(guān)系。
Rainbow彩虹老師
2024 07/28 23:52
講講二季度申報的附加稅:二季度申報繳納了增值稅同時還繳納了附加稅,附加稅是每月月末計提,或者有些企業(yè)季度末一起計提。分錄如圖,可以看出附加稅的計提借方是稅金及附加,這個科目是利潤表里面的,所以它影響了利潤表的利潤總額,影響了申報企業(yè)所得稅的基礎(chǔ)。
Rainbow彩虹老師
2024 07/28 23:53
如還有什么不明白。可以留言。明天看到了會回復(fù)。希望我的答復(fù)可以對你有幫助。
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