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老師,跨年成本專票,通過利潤分配,未分配利潤賬務處理,匯算清繳時需要納稅調整嗎

84785038| 提問時間:2024 07/28 17:17
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,匯算清繳時需要納稅調整,要調收到發票年份的
2024 07/28 17:18
84785038
2024 07/28 17:19
如何調整,怎么調到發票年份
劉艷紅老師
2024 07/28 17:21
更正23年的匯算清繳表就可以了,
84785038
2024 07/28 17:25
23年匯算清繳如何調,填哪欄,填未分配利潤的金額嗎
劉艷紅老師
2024 07/28 17:26
有個納稅調整表,在其他那里調減就可以,這個會產生退稅的
84785038
2024 07/28 17:34
好的,老師,資產負債表和利潤表需要調整嗎
84785038
2024 07/28 17:35
專票的話就是? ?借 以前年度損益調整? ? 應交稅費 應交增值稅? 貸 應付賬款? ? 借?利潤分配,未分配利潤? 貸?以前年度損益調整? ?這樣是不是也影響企業所得稅了用不用調整所得稅
劉艷紅老師
2024 07/28 17:40
這個影響的是以前的利潤,與今年的無關
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