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問題已解決
現在是七月份，六月份的工資在本月已發放，沒有扣七月份的社保。七月份的社保已交，但是需要在下個月八月份的時候發七月份的工資中扣除。現在我計提和上繳的七月份社保，老師幫我看一下，對嗎？為什么分錄完，具體的保險下面還有余額呢？
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你好，這個時候應付職工薪酬-保險的余額就是7月社保余額就正確了
2024 07/26 11:37
王曉曉老師 
2024 07/26 11:37
費用類的等結轉損益后科目下就沒有余額了
84785012 
2024 07/26 11:41
我上面做的分錄對嗎
84785012
2024 07/26 11:42
計提和繳費，余額不應該是0嗎？為什么會有余額
王曉曉老師
2024 07/26 11:45
其他應收款-社保個人部分還有余額，其他最后就沒有余額了
王曉曉老師
2024 07/26 11:46
你這個計提跟繳納的金額不同呢
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