問題已解決
科目沖錯調賬 原 借:主營業務成本 貸:預付賬款/其他預付款 貸方應該是:預付賬款/工程預付款 這種科目掛錯的怎么調整?



您好!其實你不用那么復雜,紅字沖減之前錯誤的,然后按正確的重新做
2024 07/25 16:46

84785015 

2024 07/25 16:48
前面帶主營業務成本,不會有影響嗎?

84785015 

2024 07/25 16:48
這是以前年度的錯誤

宋生老師 

2024 07/25 16:52
你好!你更正后,也是成本,這個沒關系的。
