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子公司賬面未分配利潤10.5w,做了10w的利潤分配給母公司,請問下子公司沒有計提盈余公積現在怎么處理,母公司分錄涉及哪些?

84785045| 提問時間:2024 07/25 10:23
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,補提盈余公積,只能分90%,把原分錄沖回,多支付的掛往來 借:利潤分配-未分配利潤 10.5 貸:盈余公積 1.05 應付股利 10.5-1.05 借: 應付股利 10.5-1.05 其他應收款10-10.5+1.05 貸:銀行 10 母公司 借:銀行 10 貸:應收股利 10.5-1.05 其他應付款 10-10.5+1.05 借:應收股利 10.5-1.05 貸:投資收益 10.5-1.05 根據《公司法》第一百六十六條,公司分配當年稅后利潤時,應當提取稅后利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的,可以不再提取。
2024 07/25 10:27
84785045
2024 07/25 10:33
非常感謝老師,很全面
廖君老師
2024 07/25 10:34
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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