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問(wèn)題已解決

子公司賬面未分配利潤(rùn)10.5w,做了10w的利潤(rùn)分配給母公司,請(qǐng)問(wèn)下子公司沒(méi)有計(jì)提盈余公積現(xiàn)在怎么處理,母公司分錄涉及哪些?

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/25 10:23
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,補(bǔ)提盈余公積,只能分90%,把原分錄沖回,多支付的掛往來(lái) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 10.5 貸:盈余公積 1.05 應(yīng)付股利 10.5-1.05 借: 應(yīng)付股利 10.5-1.05 其他應(yīng)收款10-10.5+1.05 貸:銀行 10 母公司 借:銀行 10 貸:應(yīng)收股利 10.5-1.05 其他應(yīng)付款 10-10.5+1.05 借:應(yīng)收股利 10.5-1.05 貸:投資收益 10.5-1.05 根據(jù)《公司法》第一百六十六條,公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取稅后利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的,可以不再提取。
2024 07/25 10:27
84785045
2024 07/25 10:33
非常感謝老師,很全面
廖君老師
2024 07/25 10:34
?親愛(ài)的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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