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問(wèn)題已解決

總公司與分公司簽了企業(yè)所得稅的備案表,企業(yè)所得稅由總公司繳納,這塊有些不太明月,如何把分公司的企業(yè)所得稅合并到總公司來(lái)繳納呢? 分公司不就地預(yù)繳,那總公司如何申報(bào)企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表呢?

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/24 15:55
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 總公司在申報(bào)企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,需要把分公司的內(nèi)容合并進(jìn)來(lái)
2024 07/24 15:55
84785042
2024 07/24 15:56
如何合并,總公司的企業(yè)所得稅報(bào)表里沒(méi)有分公司的分表呀
小菲老師
2024 07/24 15:59
同學(xué),你好 分公司把表提供給總公司 總公司根據(jù)自己的表和分公司的表匯總,來(lái)填寫(xiě)
84785042
2024 07/24 16:03
還是不太明這個(gè)匯總,我的理解是企業(yè)所得稅表里面的數(shù)據(jù),又有總公司和分公司的數(shù)據(jù),那稅務(wù)局不好區(qū)分,總公司的收入是多少,分公司的收入是多少呀?例如:把總公司的收入+分公司的收入,是這樣手動(dòng)填寫(xiě)匯總嗎?
小菲老師
2024 07/24 16:03
同學(xué),你好 把總公司的收入 分公司的收入,是這樣手動(dòng)填寫(xiě)匯總嗎? 對(duì),手動(dòng)匯總
84785042
2024 07/24 16:04
那稅務(wù)局不知道呀,他們不好區(qū)分呀
小菲老師
2024 07/24 16:05
同學(xué),你好 不用區(qū)分,你是企業(yè)所得稅合并到總公司來(lái)繳納的
84785042
2024 07/24 17:23
合沒(méi)合并在一起,但公司稅務(wù)也不知道呀
84785042
2024 07/24 17:26
合并在一起也蠻麻煩呀。里面也沒(méi)有單獨(dú)分公司的報(bào)表
小菲老師
2024 07/24 17:42
同學(xué),你好 那你是備案合并申報(bào),沒(méi)有辦法,就是要合并
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