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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，我想咨詢一下，收到異常發(fā)票作成本轉(zhuǎn)出，企業(yè)所得稅報(bào)表，應(yīng)該填寫哪一個(gè)表格，哪一行
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你好，是時(shí)控發(fā)票，實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎？如果是的話，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
2024 07/23 10:11
84784988 
2024 07/23 10:12
是實(shí)際業(yè)務(wù)，今年已經(jīng)收到解除異常通知書，收到解除又怎么填寫
郭老師 
2024 07/23 10:13
你好，那就在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
84784988
2024 07/23 10:16
怎么不是調(diào)增或者調(diào)減呢
郭老師
2024 07/23 10:17
你好，你填寫了賬載金額就是調(diào)增
你填寫了稅收金額就是調(diào)減
郭老師
2024 07/23 10:17
不是直接填寫調(diào)增調(diào)減。
84784988
2024 07/23 10:19
那我現(xiàn)在解除異常，就是填寫賬載金額是嗎？
郭老師
2024 07/23 10:19
你好，沒有解除異常之前，你填寫賬載金額
讓他調(diào)增
解除了之后，他是在同一年的話，你就把這個(gè)賬載金額刪除。
如果是下一年的話，不在一年你就填寫稅收金額納稅調(diào)減。
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