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老師我增值稅申報錯了，發(fā)票開不出來了，增值稅的發(fā)票是不是根據(jù)開票金額來報的？那第一季度只開了1萬多的票，報了150萬的增值稅，第二季度開了107萬，報多少增值稅
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同學(xué)你好，如果沒有無票收入的話，增值稅是根據(jù)開票金額來報的，如果有無票收入的話，增值稅就根據(jù)發(fā)票收入和無票收入來報，那第一季度只開了1萬多的票，報了150萬的增值稅，第二季度開了107萬，最好報107萬的增值稅。
2024 07/21 18:38
84785015 
2024 07/21 18:39
可是老師第一季度里面的150里包含我第二季度的100萬的發(fā)票怎么辦
王雁鳴老師 
2024 07/21 18:43
同學(xué)你好，可以申報發(fā)票收入107萬元，無票收入負數(shù)100萬元。
84785015
2024 07/21 18:49
老師無票收入負100萬我不會填
王雁鳴老師
2024 07/21 18:51
同學(xué)你好，就是在無票收入那里填寫負數(shù)100萬元，如果不能填寫，需要到稅務(wù)局大廳去申報處理。
84785015
2024 07/21 18:51
老師，而且我也已經(jīng)申報過，增值稅申報沒通過，不知道怎么去稅務(wù)大廳更改
84785015
2024 07/21 18:52
開的全是普票，雞蛋銷售額1064872.12皮蛋不含稅銷售額7415.74 稅74.17 小規(guī)模納稅人，增值稅申報沒通過讓我去稅務(wù)大廳去改，幫我看看哪里填錯了，需要改哪里？
84785015
2024 07/21 18:53
怎么辦啊？票不改，我申報不了
84785015
2024 07/21 18:53
改不了，我發(fā)票開不出來咋辦
王雁鳴老師
2024 07/21 18:55
同學(xué)你好，你到稅務(wù)局大廳，說明你的情況，稅務(wù)局服務(wù)人員會指導(dǎo)你填寫的。
84785015
2024 07/21 18:58
老師那我剛接手，不知道那100萬已經(jīng)確認過收入了，那我需要紅沖回來重新申報第二季度的報表嗎
王雁鳴老師
2024 07/21 19:00
同學(xué)你好，需要紅沖回來，重新申報第二季度的報表。
84785015
2024 07/21 19:03
那我需要帶著正確的利潤表，和資產(chǎn)負債表，科目余額表，和公章，以及營業(yè)執(zhí)照副本去營業(yè)大廳是嗎
王雁鳴老師
2024 07/21 19:04
同學(xué)你好，是的，需要帶上這些，還有你的身份證。
84785015
2024 07/21 19:05
好的，謝謝老師
王雁鳴老師
2024 07/21 19:07
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答你的問題將會更加用心，謝謝。
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