問題已解決
23年8月多做了一筆收入,導致 銀行存款對不了,24年調(diào)賬,還是反結(jié)轉(zhuǎn),改23年的賬。



你好,做的是無票收入的嗎?
2024 07/19 18:32

84785021 

2024 07/19 18:33
應該是應收賬款,做成了銀行存款。

郭老師 

2024 07/19 18:33
借應收賬款、貸、銀行存款。

84785021 

2024 07/19 18:34
可以反結(jié)賬,調(diào)賬嗎,因為也不影響損益,只影響銀行存款跟應收賬款。

郭老師 

2024 07/19 18:38
可是你的資產(chǎn)負債表的期末余額是不是有影響?

84785021 

2024 07/19 18:39
一個應收,一個銀行存款,不都是資產(chǎn)么,

84785021 

2024 07/19 18:39
可以改2023年匯算清繳嗎

郭老師 

2024 07/19 18:40
資產(chǎn),可是余額不一樣,可以修改。

84785021 

2024 07/19 18:45
那我可以這樣操作嗎,反結(jié)賬到23年8月改憑證,

郭老師 

2024 07/19 18:47
對的是的,可以的,然后你季度預繳和會算清剿都要去修改財務(wù)報表
