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老師好，請問總經理用出納處提取備用金后，直接報銷了業務部門的差旅費，怎么做賬務處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：銷售費用-差旅費
貸：其他應收款-總經理
2024 07/19 15:13
84784952 
2024 07/19 15:14
業務上交的費用單據怎么做處理
家權老師 
2024 07/19 15:17
根據費用性質內容選擇適用科目
84784952
2024 07/19 15:17
是不是應該是：借：銷售費用-差旅費 貸：其他應付款--XX業務 借其他應付-XX業務 待：其他應收款-總經理呢
家權老師
2024 07/19 15:19
直接就是我那樣做賬就行
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