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什么是增量留底退稅,什么是存量留底退稅,怎么算,政策是什么

84784980| 提問時(shí)間:2024 07/18 07:54
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,1.存量留抵:納稅人獲得一次性存量留抵退稅前,當(dāng)期期末留抵稅額大于或等于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為2019年3月31日期末留抵稅額;當(dāng)期期末留抵稅額小于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額。 納稅人獲得一次性存量留抵退稅后,存量留抵稅額為零 2.區(qū)分的情形增量留抵 納稅人獲得一次性存量留抵退稅前,增量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額與2019年3月31日相比(基數(shù))新增加的留抵稅額 納稅人獲得一次性存量留抵退稅后,增量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額(≈基數(shù)0) 允許退還金額的計(jì)算公式(實(shí)質(zhì)繳納才可以退) 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×100% 允許退還的存量留抵稅額=存量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×100% 政策:退增量留抵退稅按照2022年14號(hào)文
2024 07/18 07:57
84784980
2024 07/18 08:07
進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例是什么
廖君老師
2024 07/18 08:08
您好,進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含帶有“增值稅專用發(fā)票”字樣全面數(shù)字化的電子發(fā)票、稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。(理解:4項(xiàng)勾選的進(jìn)項(xiàng)稅,這是實(shí)際稅務(wù)收到過的進(jìn)項(xiàng),農(nóng)產(chǎn)品不在內(nèi),因?yàn)閺膩?lái)沒有收到)
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