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問題已解決

老師,上市公司做半年報附注里未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損數怎么取數?24年半年的虧損數填到將于2029年到期是對的嗎?

84785022| 提問時間:2024 07/17 14:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!是的,可以往后面5年了
2024 07/17 14:00
84785022
2024 07/17 14:02
那前邊幾年的數據怎么取?直接用23年年報的數粘貼過來嗎?
宋生老師
2024 07/17 14:02
你好!前面5年可以彌補的金額
84785022
2024 07/17 14:04
這個數怎么取的
宋生老師
2024 07/17 14:04
你好!從23年開始往前面看5年。看虧損金額累計
84785022
2024 07/17 14:07
那我取23年年報披露的數據也就是將于24-28年到期的金額粘貼過來對嗎,還是需要把24年的數調到25年去然后以此類推
宋生老師
2024 07/17 14:07
你好!是的,金額就是這樣看
84785022
2024 07/17 14:28
是怎么看呀老師,我說了兩種不同的結果
84785022
2024 07/17 14:28
直接復制,還是需要再調整?
宋生老師
2024 07/17 14:29
你好!取23年年報披露的數據也就是將于24-28年到期的金額粘貼過來
84785022
2024 07/17 14:37
不用往后調整對吧?然后今年的虧損額再填到29年,但是這樣就有6年的數據了(24-29)
宋生老師
2024 07/17 14:37
你好!不是,你到29年,就得減掉前面一年的。滾動5年
84785022
2024 07/17 14:43
就是把24年的數據剪掉嗎?可這還是半年報呢,24年到期的數據就要為0了嘛
宋生老師
2024 07/17 14:44
你好!暫時不用。半年報先不用調
84785022
2024 07/17 14:48
我暈了老師,也就是說直接復制23披露的數據然后這半年虧損的數不體現對嗎
宋生老師
2024 07/17 14:51
你好!半年度的時候,直接找前面幾年的虧損金額加起來就行
84785022
2024 07/17 15:40
不懂老師,2029年的數是不是為0也就是這半年的數填0然后只體現23-28年五年的數據,因為我是要填這個表的,只是不明確兩個問題:1.2029年是否要填數? 2、23-28年的數據選用23年年報的披露數據直接用?
宋生老師
2024 07/17 15:41
你好!你說下,你是問哪一行
84785022
2024 07/17 15:43
我都問,我不知道怎么填,剛剛說錯了,是只填24~28五年的數據嗎然后29年不填(選用23年年報披露數據)
宋生老師
2024 07/17 15:44
你好!比如23年,你就看22+21+20+19+18這幾年的金額就行了 然后后面的年度,就往后推
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