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問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)教一下,在申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)上年度匯算是前一任會(huì)計(jì)做的她的財(cái)務(wù)報(bào)表選擇的是重分類(lèi)的財(cái)務(wù)報(bào)表,第一季度我申報(bào)時(shí)她還沒(méi)做匯算,我填的財(cái)務(wù)報(bào)表是未重分類(lèi)的模板,現(xiàn)在出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表期初跳的是她重分類(lèi)匯算時(shí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),重分類(lèi)和不重分類(lèi)報(bào)表資產(chǎn)金額數(shù)據(jù)相差有點(diǎn)多,那我是否要更正1季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變成重分類(lèi)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了?如果不更正我二季度用重分類(lèi)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)做可以嗎?請(qǐng)賜教,謝謝

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/15 16:07
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)重分類(lèi)后影響小微企業(yè)判定標(biāo)準(zhǔn)嗎
2024 07/15 16:08
84784984
2024 07/15 16:12
不影響的
bamboo老師
2024 07/15 16:13
?不更正一季度的 然后二季度用重分類(lèi)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)做可以的
84784984
2024 07/15 16:17
主要是她5月才做的匯算,做完資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)據(jù)就變成匯算時(shí)她填的數(shù)據(jù),我第1季度財(cái)務(wù)報(bào)表填的是不重分類(lèi)的數(shù)據(jù),預(yù)繳所得稅表出來(lái)的資產(chǎn)總額又是我填的資產(chǎn)數(shù)據(jù),財(cái)務(wù)報(bào)表中期初跳的又是她匯算的資產(chǎn)數(shù)據(jù),我現(xiàn)在就不知道要不要更正
84784984
2024 07/15 16:18
好的謝謝老師
bamboo老師
2024 07/15 16:21
就不要更正? 其實(shí)資產(chǎn)負(fù)債表上沒(méi)有負(fù)數(shù)體現(xiàn) 不重分類(lèi)也沒(méi)事的
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