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問題已解決

你好,購買了一臺八千塊錢的電腦,按照優惠政策一次性扣除,借固定資產八千,貸銀行存款八千,然后期末的時候借管理費用八千貸累計折舊八千,除此之外,報稅填報如何填

84785015| 提問時間:2024 07/15 10:53
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
報稅的時候填表。把累計折舊和稅務認可的金額都填成8000就可以。
2024 07/15 10:54
84785015
2024 07/15 10:58
是這個里面這樣填嗎
小寶老師
2024 07/15 10:58
是的,然后申報一下,看看有沒有異常
84785015
2024 07/15 11:13
這個樣的是什么
84785015
2024 07/15 11:14
我好像哪里填錯了
小寶老師
2024 07/15 11:15
明白了,因為您的賬面折舊就是計提了8000,就不存在加速折舊的問題了。這個地方申報適用于您賬面兒提了兩千,但是稅法上讓您提8000,這樣賬面兒稅務不一致才需要填這個加速。
84785015
2024 07/15 11:18
這里不需要填嗎?
小寶老師
2024 07/15 11:19
對的,就不需要填了。
84785015
2024 07/15 11:21
我沒填寫加速折舊,填了第二個一次性扣除,加速折舊里選擇的地方其他研發設備,
小寶老師
2024 07/15 11:22
一次性構圖也不用填寫,只填寫正常的折舊就行。
84785015
2024 07/15 11:23
風險提示掃描這樣提示沒事嗎?我提交嗎
小寶老師
2024 07/15 11:24
看下您資產固定資產填報的那個報表。
84785015
2024 07/15 11:25
我是不是填需要填一次性扣除哪里賬載折舊哪里八千
小寶老師
2024 07/15 11:26
因為看不到您具體填報的內容。不大好判斷。提示您享受了政策,估計您填了相關數據,建議填一下
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