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我是第一次做匯算清繳，不知道怎么辦，小企業附注哪些表該填，我把報表填完了，也保存了，接下來就該填附注，填完附注最后填主表，對嗎？老師
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2018 05/08 09:54
江老師 
2018 05/08 09:54
上述說法完全正確，按匯算清繳先填明細表，主表自動生成
84785040 
2018 05/08 10:02
應付職工薪酬明細表中的職工工資是按余額填還是按貸方發生額填？社會保險費是包括五險嗎
江老師
2018 05/08 10:06
應付職工薪酬按計提的工資薪金的應發數據填列。
社會保險費包括五險，屬于公司承擔的部分，不含個人代扣部分
84785040
2018 05/08 10:49
老師，社會保險也是按計提的數據填嗎？可是這張表讓填期末賬面余額
江老師
2018 05/08 10:57
社會保險按實際交的社保費用，扣除個人承擔的社保費用
84785040
2018 05/08 11:04
老師這張表上的職工工資和社會保險費12月份賬面上都有余額，是不是在匯算清繳之前都交清，那么表上應該填0還是年底余額呢
江老師
2018 05/08 11:11
這個就是你們12月做賬沒有調賬，應該是賬是清的
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