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問題已解決

老師,這個月報資產負債表,現在是7月份,報4-6月資產負債表時,存貨是負數,系統不讓填列負數怎么辦?可我6月份的存貨確實是只有發出的存貨,沒有入庫存貨,就是負數怎么辦?

84784956| 提問時間:2024 07/14 07:09
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,那你發出的存貨哪里來的
2024 07/14 07:10
84784956
2024 07/14 07:18
就是庫存商品明細里發出的呀,6月份只有發出商品呀
84784956
2024 07/14 07:20
就是6月份存貨在科目余額表里是貸方余額,怎么填
小林老師
2024 07/14 07:27
你發出的庫存商品是怎么來的?
小林老師
2024 07/14 07:27
你沒入庫怎么出庫的?
84784956
2024 07/14 07:47
入庫不是在6月入的,6月只有出庫,入庫在去年,今年沒有入庫,只是我6月份才發出,
小林老師
2024 07/14 08:06
那不對,資產負債表是時點數據,期末金額相同,你需要盤點
84784956
2024 07/14 08:50
咋盤點,我是從今年從新起的賬,以前的財務報表不對,不想改了,從今年2024年1月開始按記賬憑證科目余額表填列的,1季度財務報表存貨是借方余額,但是7月份報6月份的財務報表時試算平衡表表上存貨就是貸方余額,因為6月只有發出商品
84784956
2024 07/14 08:53
現在核對6月份的庫存商品明細賬,6月份我發出的這些商品都還是有余額的,只不過不是6月當月的庫存結余,6月本身沒有庫存商品入庫。
小林老師
2024 07/14 08:54
那就先去盤點存貨,做到賬實相符
小林老師
2024 07/14 08:54
6月是否出貨,6月末的實際存貨是固定的
84784956
2024 07/14 09:18
6月份確實是發出商品,發出商品成本27170.09元。借主營業務成本27170.09貸庫存商品27170.09就是這么出來庫存商品余額是負數的。
84784956
2024 07/14 09:19
6月末總賬的實際庫存是有的,借方余額,但是我們報財務報表不是只報6月份當月時點的嘛,
小林老師
2024 07/14 10:15
對,無論哪個期間的報表,6月末時點數是固定的
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